采购报账单据的要求主要包括以下几点：

准确性 ：

供应商名称、货物名称、数量、价格等信息必须与实际采购情况一致。

发票号码、日期、付款方式等应完整，以便财务部门进行资金核对和统计。

完整性 ：

包含所有必要的采购单据，如采购申请、采购订单、送货单、入库单、发票等。

对于固定资产采购，还需包括采购合同。

及时性 ：

对账单应及时生成并提交，以确保及时核对和处理。

合规性 ：

报账单据的交易必须合法合规，包括报账交易的真实性、关联企业资源的准确性、报账金额符合商务合同约定的付款条件等。

发票等原始单据要合法合规，包括发票类型正确、发票专用章合规、发票抬头准确、无涂改痕迹、开票项目栏与企业业务事项一致等。

附件要求 ：

根据报账单据类型不同，对附件有不同的要求。

日常费用类报账通常需要报账单、发票、项目请示、执行情况表等。

单据整理粘贴要求 ：

原始单据需粘贴在原始凭证粘贴纸上，保持整齐，不能超出粘贴纸边缘。

报销单据应按照一定的顺序整理，如费用报销单、采购入库单、采购原始单据等。

其他注意事项 ：

对于办公用品、固定资产及低值易耗品、物料采购等不同类型的采购，需要不同的附件和粘贴顺序。

报账内容的“合规性”和附件的“完整性”是审核的重点。

请根据具体情况调整上述要求，以确保采购报账单据的准确性和合规性