会计打款给客户账户的步骤如下：

确认收款

确认客户是否已经收到款项。

收款登记

在收款账户上登记收款，并打印出收款确认单。

账本登记

在账本上详细登记收款信息，包括登记日期、出纳人员、收款用途、客户名称、收款金额和第三方支付编号等。

发送收款确认

将收款确认单通过传真、电子邮件等方式发送给客户。

会计处理

如果涉及向客户支付货款或退还押金等，需要在银行账户中记录支出款项的交易流水。

在会计账簿中，将支出款项归入“往来款项”科目，并在“应付账款”科目中记录对应的客户名称和金额。

注意事项

确保所有记账步骤符合企业会计准则要求，保证账目准确无误。

如果是从公司账户直接打款给私人，需要特别注意合规性问题，可能需要通过其他方式（如使用私人的银行卡转账）来规避直接公对私的问题。

记录所有相关的凭证和文件，以备审计和查证。

确定会计科目

支付款项时，根据款项性质选择相应的会计科目，如“应收账款”、“其他应收款”等作为借方科目，贷方科目通常为“银行存款”。

编制付款凭证

在打款日，根据实际打款原因、金额和对方单位信息编制付款凭证。

期末核对

根据银行对账单核对银行存款余额，确保账目一致。

税务问题

根据税法规定，及时计算和申报应缴税额。

建议

合规性：确保所有操作符合当地税法和会计规定，避免公对私、私对公的频繁转账，以免引起税务和财务上的问题。

记录与凭证：详细记录所有相关的凭证和文件，以备审计和查证。

核对与确认：在打款前后，务必核对收款人信息、金额等，确保准确无误。

通过以上步骤，可以确保会计打款给客户账户的过程既准确又合规。