会计收纳采购单据的方法如下：

分类

将采购单据按类型分类，例如采购订单、送货单、入库单等。

区分内外帐单据，需要复印原件给外帐会计。

整理

对每笔业务的单据进行集中，按日期、编号等顺序排列。

使用便签纸或标签对单据进行分录，并与单据放一起。

每笔业务的所有单据用回形针别住，形成原始凭证。

粘贴

采购单据应与付款凭证一起作为会计凭证存放，可以贴在会计凭证后面，并与会计凭证一起装订成册。

票据粘贴要求牢度和平整，使用液体胶水粘牢左方票头，并按照一定顺序排列粘贴。

标注

在每个文件夹上标注清楚票据类型和范围，方便查找。

备份

将票据单子的电子版备份储存，以防丢失或损毁。

存放

选择安全、干燥、不易受潮和火灾的地方存放票据文件夹，确保票据长期保存完好。

定期清理

定期检查和清理票据，及时归档旧的票据，并删除不再需要的票据，以保持整理收纳的效果。

装订

将整理好的凭证按照一定的顺序和厚度分开几部分，进行装订，并使用装订线或线绳将凭证固定。

存档

将装订好的会计凭证存放在指定的档案室或文件柜中，便于日后查阅和审计。

通过以上步骤，会计可以有效地收纳和管理采购单据，确保财务资料的完整性和可追溯性。