1.制定内审年度计划

2.组建内审组

3.制定内审实施计划、下发内审通知

4.内审组预备会议

5.内审首次会议

6.现场审核

7.内审组讨论会

8.末次会议

9.内审不符合项整改、跟踪验证

10.编制内审报告